Estoy tratando de evitar una relación de muchos a varios en el siguiente escenario
2 Dimensiones - 1 para el cliente que realiza el pedido y el otro que recibe las facturas
2 Hecho - Detalles del pedido y las facturas a pagar con el monto del pago de facturas.
El id de cliente y de pago de facturas está en Cliente. El cliente 100, 300 y 600 tiene el mismo pagador. Quiero traer atrasado contra las órdenes.
Traté de resumir los clientes para elegir los clientes que tienen un pedido para el período seleccionado, pero voy a terminar con muchos a muchos cuando me vinculo con la identificación de pago. ¿Hay alguna manera de evitar esa relación y elegir solo la cantidad vencida? Pbix está unido.
Tratando de obtener el resultado en el siguiente formato
| Identificación de Cust | nombre | orden | Fecha del pedido | atrasado |
| 100 | DLR 1 | 1000 | 2/2/2021 | $ 200.00 |
| | | 1025 | 3/18/2021 | |
| 200 | DLR 2 | 1010 | 2/10/2021 | $ 350.00 |
| 300 | DLR 3 | 1020 | 3/15/2021 | $ 200.00 |
| | | 1035 | 4/10/2021 | |
| 400 | DLR 4 | 1040 | 4/20/2021 | $ 350.00 |
https://drive.google.com/file/d/11EYZwXA1ipt2-KzMvPT9AC8cIeeDZT4_/view?usp=sharing
